1.会计差旅费报销流程开始。会计在完成某种差旅前，会计需要向企业管理层申请批准，提供一份清楚的差旅费用说明，并获得相应的费用许可。
2.收集凭据。会计需要准备发票、收据、航班凭证、通行费单据、火车票及机票以及其他有关的旅行证明，以供日后审核报销。
3.制定报销凭证。会计收集好凭证信息后，将此信息据此填写完整的报销凭证，包括报销人员及其出差地点及出行日期等。
4.会计准备差旅费报销申请表。会计准备完报销凭证后，需要准备一份差旅费报销申请表，包括费用分类及详细说明，以便按相应的报销科目进行报销。
5.会计提交报销申请表。会计收集好凭证、填写完报销凭证及填写完报销申请表后，应将此申请表提交至报销主管审核，同时附上相应的凭证。
6.报销主管审核。报销主管收到会计的报销申请表及凭证后，应进行详细审核，确认其所报销的费用是否符合公司要求，以及实际是否存在这些费用等，以此为基础对此报销进行审核。
7.报销审核结果完成。报销主管审查完成后，审核结果会标记在报销单上，并由报销主管将报销单与相关凭证移交财务审核。
8.财务审核。财务审核会计报销的差旅费用，确认报销费用是否完全符合相关规定以及凭证是否有效；如果有效财务将授权报销，签章完成。
9.会计报销审核结果完成。财务审核完成后，审核结果会标记在报销单上，并财务将报销单移交会计进行报销。
10.会计付款。会计收到报销审核通过的审核凭证后，直接根据审核结果支付对应的费用，把报销完成登记做报销核准登记，完成会计差旅费报销流程。
1.\t流程开始：
\t首先，会计要补充好报销所需要的资料，比如行程明细、交通及住宿费用清单以及附加增值税专用发票等；
2.\t对报销资料进行审批：
\t其次，会计要将需要报销的所有资料相关报销申请同时送到报销审批机构，如：企业财务部门进行审核，仔细确认报销费用的真实性及合法性；
3.\t等待审批的结果：
\t接着，会计要等待审批机构对差旅报销资料的审核结果；
4.\t财务审批完毕之后开始支行报销：
\t审核完毕后，财务会根据现行会计制度准备好相关收入和支出相应的会计凭证，并将支出凭证等资料提交给支付机构进行报销处理；
5.\t完成报销的事务
\t经支付机构处理完报销事宜后，财务将凭证返回给会计，会计进行事务的基本归档，将相关报销的支出凭证存入发票账簿中，并记录银行转帐流水账等记账凭证；
6.\t结束流程
\t所有准备文件及记账凭证等均已完成处理，最后，会计完成会计差旅报销流程，结束差旅报销流程。
